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Créditos de retención de empleados y declaraciones de impuestos

Es importante asegurarse de maximizar la declaración de impuestos de su negocio. Asegúrese de hacerse las preguntas pertinentes sobre la presentación de la declaración de impuestos de su empresa. ¿Es usted potencialmente elegible para el ERC? Hacer estas tareas y a tiempo es increíblemente importante a largo plazo.

El Crédito por Retención de Empleados (ERC) tiene el potencial de limitar cualquier carga fiscal existente. Puede ser un proceso complicado de aprender a maniobrar, pero ERC Benefits está aquí para ayudar.

Le invitamos a leer el siguiente artículo para ayudarle a ponerse en marcha.

El crédito fiscal para la retención de empleados

Un crédito fiscal totalmente reembolsable por los salarios cualificados que su empresa pagó a los empleados: el Crédito por Retención de Empleados puede ser una gran oportunidad para su empresa. Aplicado a los impuestos sobre el empleo, incluidas las retenciones del impuesto federal sobre la renta, Medicare y FICA, este crédito ayuda a mantener el salario de los individuos. El crédito proporciona apoyo a los empleadores, especialmente debido a las preocupaciones relacionadas con la COVID-19.

El gobierno federal creó el ERC como un segmento de la Ley CARES en marzo de 2020. El Congreso, que no es más que una de las muchas disposiciones para ayudar a las empresas, amplió posteriormente el ERC en múltiples paquetes.

Durante el año 2021, algunos empleadores pueden recibir alrededor del 70% de los salarios cualificados de los empleados. El importe máximo es de unos $7,000 por empleado cada trimestre.

Durante el año 2020, las personas pueden recibir un crédito de hasta el 50% de los salarios calificados de cada empleado. El importe máximo asciende a casi $5,000 al año.

Durante el año 2020, los créditos pueden alcanzar la friolera del 50% de los salarios cualificados del empleado. Esta cantidad se convierte en casi $5,000 por empleado para cada año.

ERC y declaraciones de impuestos

Reclamar el ERC en las declaraciones de impuestos federales sobre el empleo puede suponer una increíble entrada de fondos. Normalmente se encuentra en el formulario 941 de la declaración trimestral de impuestos federales, es mucho más fácil modificar el formulario 941 si el ERC no se reclama de inmediato.

Concedido, si el crédito excede más que los impuestos adeudados, es inteligente pedir al IRS que proporcione un reembolso por adelantado. Esto también se aplica a las empresas con 500 o menos empleados a tiempo completo en 2019. Este formulario 7200 es una solicitud de anticipo.

El formulario debe presentarse antes de que finalice el mes siguiente al trimestre en el que se pagan los salarios.

Los calificados para el ERC

Los empresarios que pueden optar al crédito de mantenimiento del empleo (ERC) son aquellos que se dedican a un negocio o comercio durante 2021 o hasta 2021. También pueden ser elegibles si 1) Una orden del gobierno cerró total o parcialmente las operaciones existentes 2) El negocio experimentó una reducción en los ingresos.

Algunas empresas sin ánimo de lucro también pueden solicitar el ERC, por ejemplo, entidades como las universidades públicas y las cooperativas de crédito federales.

Con 500 o menos empleados, algunas empresas obtienen más alivio. Las empresas más grandes también tienen ventaja cuando los salarios son más restringidos.

ERC y COVID-19

Es posible solicitar el ERC si se conceden beneficios de otros programas COVID-19.. La flexibilización de las restricciones gracias a la legislación del CAA lo hace posible.

Si su empresa ya había solicitado el Programa de Protección del Salario y recibió ese préstamo, todavía es posible obtener el ERC. Si el ERC no se solicita con los mismos salarios que se utilizaron para el PPP, puede ser un beneficio importante. Las condiciones también se aplican a los préstamos del PPP a partir de 2020-2021.

La ley Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) se puede reclamar si la empresa de uno es elegible. No se puede utilizar el mismo salario para ambas opciones financieras.

Definiciones del IRS

Comprender el alcance de las restricciones y cierres de COVID-19 puede ayudar a las empresas a saber si pueden acogerse a ellas. Se considera un cierre parcial cuando el gobierno impone restricciones. Las limitaciones pueden afectar simplemente al comercio, a las reuniones de grupo o a los viajes. Las órdenes de permanecer en casa también se incluyen en este criterio.

Reducción de los ingresos brutos

En 2021, muchos pueden optar al ERC si los ingresos han disminuido alrededor de un 20% o más en un trimestre determinado. Es importante calcular el porcentaje de pérdida de ingresos con respecto a trimestres similares en 2019 o inmediatamente antes de un determinado trimestre en 2020/2021.

Desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, debe haberse perdido al menos el 50% de los ingresos brutos. La comparación de los ingresos trimestrales con el trimestre correspondiente de 2019 es un paso fácil para identificar patrones de salarios y personas cualificadas.

Salarios calificados existentes

Para presentar correctamente la declaración de impuestos del ERC, es importante entender cuánto se debe en salarios calificados. Los salarios cualificados incluyen la compensación que se paga a tiempo completo equivalente a los empleados en los trimestres existentes. Incluir los gastos del plan de salud calificado relacionados con estos salarios puede ser útil.

El número de empleados a tiempo completo dentro de un negocio en 2019 puede afectar a su elegibilidad. El IRS define a los empleados a tiempo completo como aquellos que trabajan al menos 30 horas al mes, o unas 130 horas al mes.

Las empresas con más de 500 empleados a tiempo completo en 2019 pueden reclamar fácilmente el ERC por los salarios pagados a los empleados durante los periodos no laborales o los periodos de parada. Las empresas con 500 o menos empleados pueden reclamar este ERC por los salarios pagados durante el tiempo laboral o no laboral.

Mayores cambios en los créditos para la retención de empleados

Curiosamente, la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo introdujo cambios significativos en el Crédito de Retención de Empleados. Con carácter retroactivo, se puso fin al ERC para muchas empresas en septiembre de 2021, la fecha límite era el 31 de diciembre de 2021.

Las empresas de nueva creación y su recuperación todavía pueden reclamar este ERC para el cuarto trimestre de 2021. Los negocios de inicio de recuperación son calificados como empleadores que comienzan a operar en o alrededor del 15 de febrero de 2020. Los ingresos brutos anuales deben ser inferiores a 1 millón de dólares.

Evitar sanciones de depósito innecesarias

Si una empresa ya no puede acogerse al ERC en el cuarto trimestre de 2021, puede ser importante devolver dicho crédito. Sólo es importante recuperar las diferencias si 1) se ha producido un pago anticipado del crédito del ERC, 2) se reducen los depósitos del impuesto sobre el empleo de cara al cuarto trimestre de 2021.

La sanción por falta de depósito incluye las solicitudes de pago insuficiente. Evitar las sanciones existentes puede ser importante, especialmente si ha habido un pago anticipado. Devolver el importe antes de la fecha de vencimiento puede ser relevante y conducir a resultados duraderos.

Al reducir los depósitos fiscales, asegúrese de 1) Reducir los depósitos en cumplimiento de la legislación, 2) Pagar los depósitos en/antes de la fecha de vencimiento de los salarios el 31 de diciembre de 2021, 3) Informar de las obligaciones fiscales de la cancelación del ERC en su declaración de impuestos para octubre de 2021 hasta diciembre de 2021.

Presentación de declaraciones

El ERC puede ser una gran ayuda para el negocio de cualquiera. Si reúne los requisitos, podría ahorrar cantidades exponenciales de fondos y aumentar los flujos de caja. La presentación de las declaraciones de impuestos del ERC puede ser oportuna, ¡pero ERC Benefits está aquí para ayudar!

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ERC Benefits es su mano amiga cuando se trata de cualquier cosa de crédito. Somos su mejor fuente de servicios de consultoría fiscal confiable, experta e ideal con procesos de presentación rápidos y eficientes. No sólo nuestro equipo está listo para ayudar de inmediato, el equipo puede ayudar a responder a sus preguntas y ver si TANTO el crédito como el préstamo PPP pueden ser alcanzados.

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